中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會辦公室（清遠(yuǎn)市清城區(qū)扶貧工作辦公室）2018年部門預(yù)算

發(fā)表時間： 2018-02-26 09:00 來源：中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會辦公室 　　

目 錄

第一部分  中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會辦公室（清遠(yuǎn)市清城區(qū)扶貧工作辦公室）概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會辦公室（清遠(yuǎn)市清城區(qū)扶貧工作辦公室）概況

一、主要職責(zé)

（一）區(qū)委農(nóng)辦（扶貧辦）

1.貫徹落實(shí)中央和省、市有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策；研究擬定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并牽頭組織實(shí)施；研究擬定社會主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；參與擬定和審核相關(guān)涉農(nóng)政策；

2.組織開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究，并擬定相關(guān)政策，提出意見和建議；

3.完善村級基層組織建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革并牽頭組織實(shí)施；

4.綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門的有關(guān)工作，協(xié)調(diào)處理“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題；

5.組織開展農(nóng)村工作、精準(zhǔn)扶貧工作貫徹執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督；

6.貫徹執(zhí)行國家、省和市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作的方針、政策和部署，研究擬定本區(qū)扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)的規(guī)劃和年度實(shí)施計劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決全區(qū)扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問題；

7.組織開展貧困戶、貧困村脫貧認(rèn)定工作；

8.負(fù)責(zé)對農(nóng)村扶貧開發(fā)項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作；

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng)。

（二）區(qū)扶貧服務(wù)中心

1.研究擬訂本區(qū)扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)、下山移民的政策、措施，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決石灰?guī)r、貧困地區(qū)、高寒山區(qū)遷移安置移民的歷史遺留問題；

2.調(diào)查核實(shí)我區(qū)貧困基本情況，貧困戶備案，建立幫扶檔案，做好新增困難戶調(diào)查核實(shí)，實(shí)施動態(tài)監(jiān)測管理；

3.會同財政部門擬訂扶貧資金分配方案，開展貧困村（專業(yè)合作社）互助資金工作。公示農(nóng)村扶貧開發(fā)資金使用計劃和實(shí)施情況；

4.開展扶貧濟(jì)困宣傳活動，開展“廣東扶貧濟(jì)困日”活動；

5.實(shí)施精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作，組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織等開展定點(diǎn)幫扶工作，開展幫扶戶救助；

6.會同金融部門制定金融扶貧實(shí)施方案；

7.組織實(shí)施扶貧互助金項(xiàng)目；

8.開展困難戶種養(yǎng)技術(shù)及勞動力轉(zhuǎn)移免費(fèi)培訓(xùn)工作；

9.建立全區(qū)扶貧開發(fā)工作臺賬，實(shí)現(xiàn)扶貧大數(shù)據(jù)動態(tài)管理；

10.建立健全扶貧資金績效考核制度，定期對資金使用績效進(jìn)行考核評價；

11.考評督查扶貧開發(fā)幫扶情況，對扶貧開發(fā)工作做出突出貢獻(xiàn)的單位和個人資料進(jìn)行審核并報上級政府獎勵，審核被認(rèn)定為脫貧的貧困戶和貧困村資料并報上級政府予以表彰和獎勵；

12.承辦上級部門交辦的其它事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：清城區(qū)委農(nóng)辦（區(qū)扶貧辦）本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算，下屬單位：清遠(yuǎn)市清城區(qū)扶貧服務(wù)中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：綜合協(xié)調(diào)股、農(nóng)村改革與新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)股、扶貧管理股。在職在編人員為8人，其中主任1名，副主任2名。

（三）清遠(yuǎn)市清城區(qū)扶貧服務(wù)中心在職在編人員為2人。

 

第二部分  2018年部門預(yù)算表

中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會辦公室（清遠(yuǎn)市清城區(qū)扶貧工作辦公室）2018年部門預(yù)算.xls

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算762.4萬元，比上年增加599.59萬元，增長368.28%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，區(qū)扶貧辦并入區(qū)委農(nóng)辦，增加原區(qū)扶貧辦收入；支出預(yù)算762.4萬元，比上年增加599.59萬元，增長368.28%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，區(qū)扶貧辦并入區(qū)委農(nóng)辦，增加原區(qū)扶貧辦支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.5萬元，比上年減少1.3萬元，減少22.4%，主要原因是是厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年增加1萬元，增長50%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，區(qū)扶貧辦并入區(qū)委農(nóng)辦，增加公務(wù)車一輛；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比上年減少2.3萬元，減少60.5%，主要原因是厲行節(jié)約。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14萬元，比上年增加4.2萬元，增長43%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，區(qū)扶貧辦并入區(qū)委農(nóng)辦，人員增加，業(yè)務(wù)增多。其中：辦公費(fèi)1.35萬元，印刷費(fèi)0.6萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，會議費(fèi)0.5萬元，福利費(fèi)5.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。

四、政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排12萬元，其中：貨物類采購預(yù)算11.8萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0.2萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：13.31萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)13.31萬元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備9萬元。

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

（一）2018年清城區(qū)扶貧開發(fā)專項(xiàng)資金369.4萬元，其中：

1.農(nóng)業(yè)技術(shù)、勞動力輸出、駐村干部培訓(xùn)費(fèi)20萬元，用于區(qū)幫扶8條困難村和2條面上非重點(diǎn)困難村，每村2萬元進(jìn)行種養(yǎng)技術(shù)等培訓(xùn);

2.重點(diǎn)困難村發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)扶持資金120萬元（4條村）；非重點(diǎn)面上困難村發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)扶持資金100萬元，合計220萬元；

3.“雙到”幫扶戶生產(chǎn)扶持資金（497戶，每戶2000元）：99.4萬元；

4.困難村、困難戶建檔立卡經(jīng)費(fèi)10萬元；

5.吸納一定數(shù)量建檔立卡貧困戶的扶貧企業(yè)獎補(bǔ)資金20萬元。 

（二）2018年革命老區(qū)建設(shè)資金100萬元，用于全區(qū)16條革命老區(qū)村的鄉(xiāng)村道路、橋梁、農(nóng)田水利灌溉設(shè)施、農(nóng)村食水工程、農(nóng)村文化室、農(nóng)村衛(wèi)生室、村容村貌建設(shè)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

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